Ведение налогового учета онлайн

Зачем бизнесу профессиональный налоговый учет

Налоговый учет — это не просто обязанность перед государством. Это инструмент управления финансами компании. Корректно выстроенный учет позволяет понимать реальную прибыль, законно снижать налоговую нагрузку и не бояться проверок ФНС. Ошибки в декларациях или несвоевременная подача отчетности оборачиваются штрафами, блокировкой расчетного счета и репутационными потерями.

С 2023 года налоговое администрирование в России существенно усилилось: переход на единый налоговый счет (ЕНС), обязательные уведомления об исчисленных суммах, ужесточение контроля через автоматизированную систему АСК НДС-2 — все это повысило требования к точности учета. Малейшее расхождение между поданными уведомлениями и декларациями автоматически формирует техническую недоимку и начисление пеней.

Для малого и среднего бизнеса содержание штатного налогового бухгалтера нередко экономически невыгодно: зарплата, налоги с ФОТ, отпускные, больничные, стоимость программного обеспечения — все это серьезная статья расходов. При этом нагрузка на специалиста нестабильна: в квартальные и годовые периоды отчетности работы становится больше, в остальное время — меньше.

Аутсорсинг налогового учета решает эту задачу эффективно: вы платите фиксированную сумму за реальный результат, а не за рабочее место.

Кому подходит ведение налогового учета онлайн

Онлайн-формат работы подходит большинству современных компаний. Он особенно актуален для:

• ИП и небольших ООО, которым нужна профессиональная бухгалтерия без лишних затрат
• Стартапов и новых бизнесов, только выстраивающих финансовые процессы
• Компаний с удаленной командой, где все взаимодействие и так происходит онлайн
• Предпринимателей из Санкт-Петербурга и ЛО, которым важна скорость связи, но не нужны личные встречи
• Бизнеса с несколькими юрлицами, когда важно вести единый учет у одного подрядчика
• Компаний на ОСНО, работающих с НДС и нуждающихся в строгом контроле деклараций
• Самозанятых, переходящих на ИП, — когда растущий оборот требует полноценного учета и выбора системы налогообложения

Если вы работаете на УСН, АУСН, ПСН или ОСНО — формат и объем услуг подбирается индивидуально под вашу ситуацию.

Какие системы налогообложения мы обслуживаем

Специалисты «Аудстон» ведут налоговый учет при любом режиме налогообложения, актуальном в 2026 году:

• УСН «Доходы» (6% или пониженная ставка региона) — расчет налога с оборота, контроль авансовых платежей, ведение КУДиР, подготовка и подача декларации по итогам года. С 2025 года плательщики УСН обязаны уплачивать НДС при превышении дохода 60 млн рублей: до 250 млн — по ставке 5%, от 250 до 450 млн — по ставке 7%, свыше 450 млн — право на УСН утрачивается. Мы отслеживаем пороговые значения и заблаговременно информируем клиентов о смене статуса плательщика НДС.
• УСН «Доходы минус расходы» (15% или пониженная ставка региона) — аккуратный учет всех принимаемых расходов, контроль наличия подтверждающих документов, расчет минимального налога (1% от доходов), работа с перенесенными убытками прошлых периодов. Нормы по НДС при превышении порогов доходов применяются аналогично.
• ОСНО — полный налоговый учет: НДС (включая книгу покупок и продаж, журнал счетов-фактур), налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, ежеквартальные декларации. Контролируем корректность вычетов по НДС и соответствие данных системе АСК НДС-2.
• АУСН (автоматизированная упрощенная система) — с 1 января 2025 года режим доступен во всех регионах России для ИП и ООО с доходом до 60 млн рублей и численностью сотрудников до 5 человек. Учет ведется через уполномоченный банк, страховые взносы за сотрудников не уплачиваются (кроме взносов от НС и ПЗ), однако режим требует корректной настройки и постоянного контроля данных, поступающих в ФНС через банк.
• ПСН (патент) — контроль ограничений по выручке (не более 60 млн рублей в год) и численности сотрудников (не более 15 человек), своевременная оплата патента, грамотное совмещение с УСН, отслеживание утраты права на патент и корректный пересчет налога в случае утраты.
• ЕСХН — специфический учет для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбоводческих организаций с контролем обязательной доли профильной выручки (не менее 70%). С 2019 года плательщики ЕСХН также являются плательщиками НДС — контролируем право на освобождение и своевременную подачу уведомлений.

При смене режима налогообложения мы подготовим все необходимые уведомления в ФНС, проконтролируем сроки их подачи и перестроим учет без потерь и переходных ошибок.

Как выстроен процесс работы

Мы сделали онлайн-взаимодействие максимально простым и прозрачным. Вот как выглядит сотрудничество с нашей стороны:

• Бесплатная консультация и аудит. Анализируем текущее состояние налогового учета, выявляем риски и определяем оптимальный формат сотрудничества. Если есть ошибки в прошлых периодах — сразу обозначаем пути их устранения.
• Заключение договора. Фиксируем перечень услуг, стоимость, ответственность сторон. Никаких скрытых платежей и устных договоренностей — только четкий документ.
• Настройка цифровой среды. Подключаем вас к удобным каналам обмена документами: 1С, ЭДО, мессенджеры, электронная почта — как вам привычнее. При необходимости настраиваем доступ к личному кабинету налогоплательщика и ТКС-каналу с ФНС.
• Ведение учета в штатном режиме. Ваш персональный бухгалтер ведет налоговый учет, контролирует сроки уплаты налогов и подачи уведомлений, держит вас в курсе всех изменений законодательства, влияющих на ваш бизнес.
• Отчетность и сверки. Готовим и подаем декларации в установленные сроки, регулярно проводим сверки с ФНС по сальдо ЕНС, отвечаем на запросы и требования инспекторов от вашего имени по доверенности.
• Консультации в любой момент. Отвечаем на вопросы по налогам, сделкам, рискам — в рамках вашего тарифа, без доплат. Нестандартные ситуации разбираем совместно с юристом.

Частые проблемы, которые мы решаем

Многие предприниматели обращаются к нам уже с накопившимися проблемами. Мы умеем с ними работать:

• Ошибки в прошлых периодах. Подготовим и подадим уточненные декларации, рассчитаем сумму пеней, поможем минимизировать штрафные санкции за счет самостоятельного исправления до начала проверки — это снижает размер штрафа по ст. 81 НК РФ.
• Запущенный или отсутствующий учет. Восстановим налоговый учет с любого периода — полностью и в соответствии с требованиями ФНС. Работаем с первичными документами, банковскими выписками и данными контрагентов.
• Расхождения в ЕНС и непонятное сальдо. Проверим корректность разноски платежей, выявим задвоения и технические недоимки, инициируем сверку с инспекцией и добьемся правильного отражения данных на счете.
• Требования и проверки налоговой. Подготовим пояснения, соберем доказательную базу, представим интересы вашего бизнеса в инспекции. При необходимости подготовим возражения на акт проверки.
• Смена системы налогообложения. Возьмем на себя переходный период: документы, уведомления в ФНС в строго установленные сроки, перестройку учета без потери данных прошлого режима.
• Высокая налоговая нагрузка. Проведем анализ и предложим законные инструменты оптимизации: выбор оптимального режима, работа с расходной базой, применение льгот и вычетов — без налоговых схем и серых методов, которые сегодня легко выявляются ФНС.